中共澳门大三巴网站委统战部2018年度部门决算
来源: 澳门大三巴网站区委统战部 发布时间: 2019-09-23 字号: [ ]

 

一、中共澳门大三巴网站委统战部概况

(一)部门职责

1.负责贯彻执行上级有关统战工作的方针、政策,负责区委关于统战工作部署和重大统战活动的组织落实,协调统战部各部门工作,确保统战各方面工作有序运转。

2.负责民主党派人士、无党派代表人士、党外知识分子、新社会阶层人士、网络界人士及原工商业者、起义和投诚的原国民党军政人员、黄埔军校同学会、自由职业人员等工作。负责贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度,充分发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用。

3.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好党外人士特别是党外知识分子的培养、选拔、推荐等工作。

4.负责统一战线的宣传工作。

5.开展调查研究,及时主动地向区委和上级统战部门反映情况,提出工作意见和建议。

6.承办区委区政府和上级统战部门交办的其他任务。

二、区侨务办公室:

1.贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法规。

2.健全侨务工作网络,加强与港澳同胞及海外侨胞的联系。

3.服务工作大局,发挥侨务优势,积极为引智引资牵线搭桥。

4.重视侨情调查、及时掌握情况,为领导决策服务。

5.做好新一代华人、华侨及出国、归国留学人员工作。

6.保护归侨侨眷的合法权益,做好依法护侨工作。

7.办理海外华侨回婺定居,华侨子女升学加分等涉侨事务。

8.承办区委、区政府和上级侨务部门交办的其他任务。

三、区民族宗教事务局:

1.贯彻党和国家的民族政策,督促检查民族政策的贯彻落实。

2.指导帮助少数民族村制定经济计划并组织实施;争取上级扶持,并负责少数民族扶贫项目的审报和民族补助资金管理,对项目的实施和资金的使用进行检查、监督。

3.负责辖区民族工作的组织协调,管理和办理民族成份的鉴定和更改工作。

4、负责管理全区宗教团体、宗教事务,依法对宗教活动场所进行管理。

5.配合有关部门做好整治非法建造寺庙教堂和擅自设立宗教场所等工作。

6.积极引导宗教与社会方义社会相适应,支持和鼓励宗教团体在政策允许范围内兴办公益事业和社会服务事业。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共澳门大三巴网站委统战部单位部门决算包括:本级决算以及无独立核算的澳门大三巴网站归国华侨联合会、澳门大三巴网站民族宗教事务服务中心。

二、中共澳门大三巴网站委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表

三、中共澳门大三巴网站委统战部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计451.43万元,与2017年度相比,收、支总计各增加141.81万元,增长45.8%。主要原因是:当年单位新增行政人员及新增扶贫资金。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计448.09万元;包括财政拨款收入303.51万元(其中,一般公共预算288.32万元,政府性基金预算15.2万元),占收入合计67.73%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入144.58万元,占收入合计32.27%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计451.43万元,其中基本支出299.36万元,占66.31%;项目支出152.07万元,占33.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计306.85万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加97.47万元,增长46.6%。主要原因是:本年度单位新增行政人员、本年度新增扶贫资金等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出291.66万元,占本年支出合计的64.61%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加136.13万元,增长87.5%。主要原因是:本年度单位新增行政人员、本年度新增扶贫资金等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出291.66,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出188.3万元,占64.56%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出24.27万元,8.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.63万元,7.07%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出40万元,13.71%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出18.46万元,6.33%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.09万元,支出决算为291.66万元,完成年初预算的148.7%,主要原因是本年度单位新增行政人员、本年度新增扶贫资金等。其中:

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该资金为上年结转资金。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。2018年年初预算为46万元,2018年支出决算为17.21万元,完成年初预算的37.4%,决算数小于预算数的主要原因部分资金支付未完成,与下年列支。

一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)。2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为3.08万元,完成年初预算的154%,决算数大于预算数的主要原因部分支付使用上年结余资金。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为4.03万元,完成年初预算的26.9%,决算数小于预算数的主要原因是部分支付使用上年结转资金。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该资金为上年结转资金。

一般公共事务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。2018年年初预算为75万元,2018年支出决算为62.07万元,完成年初预算的82.76%,决算数小于预算数的主要原因部分支付使用上年结转资金。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为138.82万元,2018年支出决算为227.3万元,完成年初预算的163.7%,决算数大于预算数的主要原因当年单位新增行政人员及追加预算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为8万元,2018年支出决算为8.7万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因事业人员工资等调整。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为9万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因部分支付未完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.18万元,2018年支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因严格按照规定发放单位退休人员护理费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。2018年年初预算为16.18万元,2018年支出决算为17.55万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为5.97万元,2018年支出决算为6.54万元,完成年初预算的109.5%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整提高。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为19.52万元,2018年支出决算为20.63万元,完成年初预算的105.7%,决算数大于预算数的主要原因基数调整提高。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为中央、省市补助资金,未纳入年初预算,年中拨入。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为16.95万元,2018年支出决算为18.46万元,完成年初预算的108.9%,决算数大于预算数的主要原因基数调整提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出249.06万元,其中:

人员经费236万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费13.06万元,主要包括:办公费、印刷费、租赁费、邮电费、委托业务费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出15.2,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出15.2万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为15.2万元,主要原因是该资金为上年结转资金。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为15.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该资金为上年结转资金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元,支出决算为0.21万元,完成预算的3.5%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照“八项规定”要求,厉行节俭,加强党风廉政建设,从严控制公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长/下降0%,主要原因是本年度单位无因工出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是公车改革后单位无保留车辆;公务接待费支出决算为0.21万元,占100%,与2017年度相比,增加/减少2.06万元,下降90%,主要原因是严格按照“八项规定”要求,厉行节俭,加强党风廉政建设,从严控制公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本年度单位无因公出国(境)费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公车改革后我单位无保留公车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为6万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的3.5%。主要用于接待兄弟县市民宗局考察学习民族工作等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是严格按照“八项规定”要求,厉行节俭,加强党风廉政建设,从严控制公务接待,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计35人次。

外宾接待支出0万元,本年度单位无外宾接待开支。

其他国内公务接待支出0.21万元,主要用于接待兄弟县市民宗局考察学习民族工作等支出,接待35人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,澳门大三巴网站区委统战部组织开展了2018年度及项目1个,涉及当年一般公共预算资金一般公共预算项目支出绩效自评,涉25万元,占项目资金预算总额的90.8 %

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开1个项目绩效自评结果):

中共澳门大三巴网站委统战部在2018年度部门决算中反映 塔石乡高塘村特色村寨建设项目的绩效自评结果。

塔石乡高塘村特色村寨建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.35分,自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元,执行数为27.5228万元,完成预算的110%。主要产出和效果:一是满足了少数民族乡村的发展实际需要;二是方便群众出行;三是保护生态环境,加快发展乡村旅游;四是保护和挖掘当地优秀民俗文化,提升民俗影响力具有明显效果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

   

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出13.06万元,比年初预算数减少24.04万元,下降64.8%,主要原因是部分款项当年支付未完成,结转下年。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额8.53万元,其中:政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,澳门大三巴网站区委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出:指用于民族事务工作的支出。

14.一般公共服务-宗教事务-其他宗教事务支出:指用于宗教事务工作的支出。

15.一般公共服务-港澳台侨事务-华侨事务支出:指用于华侨工作的支出。  

16.一般公共服务支出-统战事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出-统战事务-事业运行:指单位事业人员的基本支出。

18.一般公共服务支出-统战事务支出-其他统战事务支出:指其他用于统战工作的事务支出。

19.社会保障和就业支出-行政事业单位退休-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)离退休干部支出。

20.社会保障和就业支出-行政事业单位退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老金。

21.社会保障和就业支出-行政事业单位退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的职业年金。

22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的待遇人员的医疗经费。