中共澳门大三巴网站委组织部2018年度部门决算
来源: 澳门大三巴网站区委组织部 发布时间: 2019-09-20 字号: [ ]

 

 

一、中共澳门大三巴网站委组织部概况

(一)部门职责

⒈组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部人事工作的重要政策。

⒉贯彻中央、省委、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针、政策,对全区各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导,负责区委管理领导干部的日常教育管理工作,提出领导班子调整、配备的意见和建议;协助市委组织部做好我区市委管理干部的日常管理工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部培养、选拔工作;做好团职军队转业干部的安置。

⒊研究指导全区党组织建设,负责党员的管理和发展工作,协同区委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作,负责全区的党员电教工作,协同民政部门搞好基层政权建设工作。

⒋主管全区干部教育工作,研究制订我区干部教育的政策和规划;指导、协调乡镇(街道)和区直机关部门的干部培训工作;组织各类干部的培训;协同区委宣传部做好区委理论中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

⒌负责指导全区党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关实施《公务员法》工作以及群团机关和党群系统有关事业单位参照管理工作,对上述单位工作人员的考录、交流、调整、奖惩进行综合管理。

⒍指导、协调、检查全区人才工作;负责区级拔尖人才的选拔、管理工作;调查了解全区人才工作的情况,参与研究制订人才工作政策和规划;统筹抓好全区各类人才队伍建设。

⒎负责全区干部监督工作的综合、协调和指导,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

⒏负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责收缴和管理党费;负责管理区管干部的档案,对全区干部档案工作进行业务指导;负责组织史的编写工作。

⒐负责全区因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合,承办区机关、直属单位因公出国(境)人员政治审查和一定层次党员因私出国(境)的审查和保留党籍的审批工作,调查处理干部中的有关历史遗留问题。

⒑受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的提案、建议。

⒒完成区委和市委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共澳门大三巴网站委组织部部门决算包括:本级决算。

二、中共澳门大三巴网站委组织部2018年度部门决算公开表

详见附表

三、中共澳门大三巴网站委组织部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,905.22万元,与2017年度相比,收、支总计各增加898.92万元,增长89.33%。主要原因是:年初预算项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,873.81万元;包括财政拨款收入1,303.31万元(其中,一般公共预算1,303.31万元,政府性基金预算0万元),占收入合计69.55%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入570.5万元,占收入合计30.45%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,249.66万元,其中基本支出569.01万元,占45.53%;项目支出680.65万元,占54.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,334.72万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加600.8万元,增长81.86%。主要原因是:年初预算项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出679.16万元,占本年支出合计的54.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加98.68万元,增长17.00%。主要原因是:年初预算项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出679.16,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出581.24万元,占85.58%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出42.69万元,6.29%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.01万元,2.95%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出35.22万元,5.19%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.41万元,支出决算为679.16万元,完成年初预算的183.35%,主要原因是资金追加,省市补助下达。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为243.46万元,2018年支出决算为581.24万元,完成年初预算的238.74%,决算数大于预算数的主要原因工资增加、奖金发放

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.77万元,决算数大于预算数的主要原因新增项目,追加预算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为33.41万元,2018年支出决算为38.38万元,完成年初预算的114.88%,决算数大于预算数的主要原工资增加、奖金发放

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为197.86万元,决算数大于预算数的主要原因新增项目,追加预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.78万元,2018年支出决算为0.73万元,完成年初预算的93.59%,决算数小于预算数的主要原因人员减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为30.26万元,2018年支出决算为29.13万元,完成年初预算的96.27%决算数小于预算数的主要原因人员变动

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)。2018年年初预算为12.11万元,2018年支出决算为12.83万元,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。201年年初预算为16.7万元,2018年支出决算为18.45万元,完成年初预算的110.48%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为1.56万元,2017年支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为32.13万元,2018年支出决算为35.22万元,完成年初预算的101.14%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出471.53万元,其中:

人员经费433.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等

公用经费38.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无政府性基金拨款。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元,支出决算为0.44万元,完成预算的4.91%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分开支未完成,于下年列支。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因;公务接待费支出决算为0.44万元,占100%,与2017年度相比,减少2.9万元,下降86.83%,主要原因是当年未支付完成及接待活动减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为9万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的4.91%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年未支付完成,下年结算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计39人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.44万元,主要用于公务接待等支出:接待39人次,9批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果:

中共澳门大三巴网站委组织部在2018年度部门决算中反映村干部报酬的项目绩效自评结果。

村干部报酬项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:解决村主职干部基本报酬问题,切实加强村干部队伍建设。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出38.11万元,比年初预算数减少238.77万元,下降86.24%,主要原因是人员变动及款项当年没有支付完成,下年结算。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,组织部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算未安排,2017年决算为101.2万元,决算数大于预算数的主要原因使用上年度结转结余资金。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。